集团开展财务内审工作
为规范集团财务管理制度，有力推进集团财务管理和会计内审工作的持续开展。近日，集团财务部会同纪检监察室，对集团本部、各子公司开展为期一周的财务内部审计工作。本次内审采用交叉检查的方法，通过查阅会计凭证的方式，围绕六个方面的内容进行检查。
一是财务会计制度是否有效执行、款项支付手续是否完备，建设项目资金支付是否规范、有无附件及佐证材料等，大额支付是否履行“三重一大”及相关合同流程等；二是报销流程是否规范，是否存在不实、不规范及发票要素、票据、摘要、附件不齐等现象；三是资金账目是否相符，货币资金是否账实相符，是否按月履行对账程序等；四是凭证装订是否规范，记账凭证、原始凭证是否在册可查；五是记账凭证是否真实反映业务内容，核算科目是否正确，会计科目设置是否规范等；六是是否违反廉洁从业规定，公务出差、公务接待等费用是否符合集团管理办法。
集团将针对检查中存在的问题，逐一分析原因，明确整改措施，并严格督促整改。对内控制度不完善的，及时修订相关制度，加以完善改进。